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  4. Pagamento Nº 27020015
Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44

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Dados da Liquidação:

Número:20070025.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.229,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.229,30

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Pagamento de Restos a Pagar 27020015

Pago em: 27/02/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.229,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.229,30

Histórico:

NF 596039 REF DEZ/2023

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