Dados do Empenho:

Número:20070007

Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71

Dados da Liquidação:

Número:20070007.006

Valor Total da Liquidação:R$ 914,31

Valor Total Liquidado:R$ 914,31

Pagamento de Restos a Pagar 28020014

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 914,31

Valor Líquido Pago: R$ 914,31


Histórico:

NF 596038 REF DEZ/2023