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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020014
Número:20070007
Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49
Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71
Pagamento de Restos a Pagar 28020014
Pago em: 28/02/2024Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 914,31
Valor Líquido Pago: R$ 914,31
Histórico:
NF 596038 REF DEZ/2023