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  4. Pagamento Nº 01030001
Dados do Empenho:

Número:20070041

Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36

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Dados da Liquidação:

Número:20070041.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.722,07

Valor Total Liquidado:R$ 8.722,07

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Pagamento de Restos a Pagar 01030001

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.722,07

Valor Líquido Pago: R$ 8.722,07

Histórico:

nf 596040 ref dez/2023

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