1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 01030092
Dados do Empenho:

Número:01080161

Valor Total do Empenho:R$ 2.988,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.589,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080161.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.286,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.271,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01030092

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.286,46

Valor do IRRF: R$ 15,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.271,02

Histórico:

NF 208869 REF DEZ/2023

Voltar