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  4. Pagamento Nº 13010076
Dados do Empenho:

Número:01090107

Valor Total do Empenho:R$ 1.021.218,15

Valor Total Liquidado:R$ 947.121,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.993,11

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Dados da Liquidação:

Número:01090107.004

Valor Total da Liquidação:R$ 28.404,39

Valor Total Liquidado:R$ 28.404,39

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Pagamento de Restos a Pagar 13010076

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 28.404,39

Valor Líquido Pago: R$ 28.404,39

Histórico:

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