1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 28010059
Dados do Empenho:

Número:18040020

Valor Total do Empenho:R$ 35.154,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.714,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18040020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.812,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.766,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010059

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: G MED LTDA (31.009.591/0001-91)

Valor Total: R$ 3.812,40

Valor do IRRF: R$ 45,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.766,65

Histórico:

ago/2024

Voltar