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  4. Pagamento Nº 31010043
Dados do Empenho:

Número:18070010

Valor Total do Empenho:R$ 8.845,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.559,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 356,40

Valor Total Liquidado:R$ 352,12

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Pagamento de Restos a Pagar 31010043

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 356,40

Valor do IRRF: R$ 4,28

Valor Líquido Pago: R$ 352,12

Histórico:

12/2024

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