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  4. Pagamento Nº 04020070
Dados do Empenho:

Número:22070005

Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94

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Dados da Liquidação:

Número:22070005.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.386,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.386,65

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Pagamento de Restos a Pagar 04020070

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.386,65

Valor Líquido Pago: R$ 2.386,65

Histórico:

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