1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020071
Dados do Empenho:

Número:22070015

Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22070015.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.697,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.697,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020071

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.697,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.697,19

Histórico:

Competência: Novembro/2024

Voltar