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  4. Pagamento Nº 04020114
Dados do Empenho:

Número:10100004

Valor Total do Empenho:R$ 870,00

Valor Total Liquidado:R$ 870,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 870,00

Valor Total Liquidado:R$ 859,56

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Pagamento de Restos a Pagar 04020114

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40)

Valor Total: R$ 870,00

Valor do IRRF: R$ 10,44

Valor Líquido Pago: R$ 859,56

Histórico:

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