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  4. Pagamento Nº 04020194
Dados do Empenho:

Número:25090019

Valor Total do Empenho:R$ 32.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.089,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.553,77

Valor Total Liquidado:R$ 7.463,12

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Pagamento de Restos a Pagar 04020194

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 7.553,77

Valor do IRRF: R$ 90,65

Valor Líquido Pago: R$ 7.463,12

Histórico:

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