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  4. Pagamento Nº 06020040
Dados do Empenho:

Número:01100223

Valor Total do Empenho:R$ 9.703,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.702,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100223.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.523,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.505,46

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Pagamento de Restos a Pagar 06020040

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.523,74

Valor do IRRF: R$ 18,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.505,46

Histórico:

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