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  4. Pagamento Nº 30010397
Dados do Empenho:

Número:30120028

Valor Total do Empenho:R$ 270,40

Valor Total Liquidado:R$ 270,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 270,40

Valor Total Liquidado:R$ 267,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010397

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 270,40

Valor do IRRF: R$ 3,24

Valor Líquido Pago: R$ 267,16

Histórico:

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