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  4. Pagamento Nº 14020105
Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 41.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.108,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010354.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.366,93

Valor Total Liquidado:R$ 3.366,93

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Pagamento de Restos a Pagar 14020105

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 3.366,93

Valor Líquido Pago: R$ 3.366,93

Histórico:

período agosto/2024.

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