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  4. Pagamento Nº 17020021
Dados do Empenho:

Número:19070011

Valor Total do Empenho:R$ 5.984,44

Valor Total Liquidado:R$ 5.200,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 784,29

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Dados da Liquidação:

Número:19070011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 857,17

Valor Total Liquidado:R$ 857,17

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17020021

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 857,17

Valor Líquido Pago: R$ 857,17

Histórico:

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