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  4. Pagamento Nº 21020026
Dados do Empenho:

Número:31100012

Valor Total do Empenho:R$ 2.849,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.849,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31100012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.849,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.815,50

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Pagamento de Restos a Pagar 21020026

Pago em: 21/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)

Valor Total: R$ 2.849,70

Valor do IRRF: R$ 34,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.815,50

Histórico:

DEZ/24

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