1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14030158
Dados do Empenho:

Número:19070016

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.402,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.597,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19070016.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.764,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.764,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14030158

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.764,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.764,81

Histórico:

Dezembro/24

Voltar