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  4. Pagamento Nº 09010237
Dados do Empenho:

Número:28070012

Valor Total do Empenho:R$ 108.354,30

Valor Total Liquidado:R$ 105.267,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28070012.008

Valor Total da Liquidação:R$ 16.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.539,12

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Pagamento de Restos a Pagar 09010237

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 16.740,00

Valor do IRRF: R$ 200,88

Valor Líquido Pago: R$ 16.539,12

Histórico:

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