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  4. Pagamento Nº 10020211
Dados do Empenho:

Número:01100067

Valor Total do Empenho:R$ 15.489,14

Valor Total Liquidado:R$ 614,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.874,23

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Dados da Liquidação:

Número:01100067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 124,21

Valor Total Liquidado:R$ 124,21

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020211

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 124,21

Valor Líquido Pago: R$ 124,21

Histórico:

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