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  4. Pagamento Nº 09010371
Dados do Empenho:

Número:24090007

Valor Total do Empenho:R$ 37.667,50

Valor Total Liquidado:R$ 33.935,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24090007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 25.300,97

Valor Total Liquidado:R$ 24.595,07

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Pagamento de Restos a Pagar 09010371

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 25.300,97

Valor do ISS: R$ 705,90

Valor Líquido Pago: R$ 24.595,07

Histórico:

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