R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
29/04/202502010229.005FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 3.987,00
27/05/202502010229.006FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 3.098,70
29/07/202502010229.008FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 4.624,20
04/04/202504110036.003DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)FMSAC524R$ 4.364,22
02/12/202402120596.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DE JESUS DE SOUSA MACAMBIRA (08.765.176/0001-46)FMER$ 108.082,04
27/06/202502010229.007FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 4.830,30
27/08/202502010229.009FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 3.996,80
26/09/202502010229.010FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 5.553,70
28/11/202502010229.012FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 6.074,20
05/11/202502010229.011FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 4.058,10