R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
17/10/202530070010.003LÍCITUS CONSULTORIA MUNICIPAL - LTDA (17.178.994/0001-33)CGM427R$ 35.637,66
05/11/202501080006.002NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SEMAM871355R$ 1.912,76
24/11/202501080006.003NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SEMAM885466R$ 1.644,20
05/11/202501080006.001NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SEMAM858084R$ 2.105,66
03/10/202501080031.001CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SEMASA4042612R$ 2.524,08
17/11/202501080031.003CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SEMASA4088739R$ 3.294,25
16/12/202528070012.011ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)FMSAC563629R$ 426,83
17/12/202530070010.005LÍCITUS CONSULTORIA MUNICIPAL - LTDA (17.178.994/0001-33)CGM442R$ 35.637,66
20/10/202501080033.001JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)FMAS801R$ 15.454,35
30/10/202501080033.002JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)FMAS802R$ 16.228,44