R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
29/09/202501080097.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET84362R$ 33.494,35
18/12/202501080052.006INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEINFRAR$ 64.684,30
05/11/202501080097.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET84703R$ 58.959,83
29/08/202501080104.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 1.063,72
30/09/202501080104.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 1.284,97
28/11/202501080104.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 848,85
31/10/202501080104.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 904,81
02/10/202501080122.002FRANCISCO RICARDO FONSECA DA SILVA (764.322.113-87)FMER$ 28.640,00
17/09/202501080122.001FRANCISCO RICARDO FONSECA DA SILVA (764.322.113-87)FMER$ 28.640,00
04/11/202501080122.003FRANCISCO RICARDO FONSECA DA SILVA (764.322.113-87)FMER$ 28.640,00