Liquidado no Exercício

R$ 691.624.711,79

Pago no Exercício

R$ 285.848.509,12

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
17/09/202501080095.001NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)DEMUTRAN844633R$ 1.952,83
29/09/202501080097.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET84362R$ 33.494,35
24/11/202501080034.002JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)SETEE7242R$ 3.535,90
18/12/202501080052.006INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEINFRAR$ 64.684,30
05/11/202501080097.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET84703R$ 58.959,83
29/08/202501080104.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 1.063,72
30/09/202501080104.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 1.284,97
28/11/202501080104.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 848,85
31/10/202501080104.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GMMR$ 904,81
02/10/202501080122.002FRANCISCO RICARDO FONSECA DA SILVA (764.322.113-87)FMER$ 28.640,00