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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 05.002/2023-TP

Unidade Gestora: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 2.784.213,00

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 05.15.09.23.002

Período de Vigência: 15/09/2023 a 12/09/2026 (1093 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 2.784.213,00

Valor Empenhado: R$ 870.409,03

Saldo a empenhar: R$ 1.913.803,97

Obra: 0003.23 - EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJET

EM ANDAMENTO

Período 15/09/2023 a 12/09/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 1

Última Medição: 02/02/2026 a 27/02/2026

Empresa Responsável: CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)

Endereço: RUA CEL. JOÃO CARLOS, 345, CENTRO, Pacatuba - Ceará, CEP: 61800-000

Valor da Obra: R$ 2.784.213,00

Valor Total Medido: R$ 112.197,07

Valor Total Empenhado: R$ 870.409,03

Valor Total Liquidado: R$ 112.197,07

Valor Total Pago: R$ 0,00

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 89 dias para finalizar

91,86%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 2.784.213,00
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 540.409,0319.41R$ 0,000R$ 0,000
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 330.000,0011.85R$ 112.197,074.03R$ 0,000
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 540.409,0319.41R$ 0,000R$ 0,000
Valor Total R$ 870.409,03R$ 112.197,07R$ 0,00

Financiamento da Obra - Convênios

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Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

Nenhum registro encontrado.


Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)000000000000606103015
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
02/02/2026 - 27/02/20266R$ 112.197,07LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOSMARCELO DA COSTA TEIXEIRACE20251626252
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0202006102/02/202620261.0653.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISR$ 330.000,00
0201019902/01/202520252.0973.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISR$ 928.071,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0201019902010199.0010805000508/05/2025R$ 52.164,50
0201019902010199.0031011003210/11/2025R$ 177.599,43
0201019902010199.0021407001414/07/2025R$ 85.515,50