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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 03.013/2025-CE

Unidade Gestora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 638.555,71

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 638.555,71

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 03.21.05.26.001

Período de Vigência: 21/05/2026 a 21/05/2027 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 638.555,71

Valor Empenhado: R$ 500.000,00

Saldo a empenhar: R$ 138.555,71

Obra: 0007.26 - REFORMA DO GINÁSIO JOAQUIM LOPES COSTA(Carnaubinha)

EM ANDAMENTO

Período 08/06/2026 a 31/10/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 3

Última Medição: 22/07/2026 a 25/08/2026

Empresa Responsável: CSA ENGENHARIA LTDA (39.629.277/0001-13)

Endereço: Rua João Ferreira Pinto, s/n, Carnaubinha, Pacatuba - Ceará, CEP: 61801-375

Valor da Obra: R$ 638.555,71

Valor Total Medido: R$ 172.477,20

Valor Total Empenhado: R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado: R$ 172.477,20

Valor Total Pago: R$ 111.926,26

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 44 dias para finalizar

69,66%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 638.555,71
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1701000000 - Outros Convênios do EstadoR$ 500.000,0078.3R$ 172.477,2027.01R$ 111.926,2617.53
Valor Total R$ 500.000,00R$ 172.477,20R$ 111.926,26

Financiamento da Obra - Convênios

Convênio:Valor Repasse:Valor Contrapartida:
20260301020CR$ 500.000,00R$ 251.306,82

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

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Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
CSA ENGENHARIA LTDA (39.629.277/0001-13)8581699674
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
08/06/2026 - 24/06/20261R$ 51.166,33FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVARAFAEL COSTA VIANACE20261901714
25/06/2026 - 21/07/20262R$ 60.759,93FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVARAFAEL COSTA VIANACE20261901714
22/07/2026 - 25/08/20263R$ 60.550,94FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVARAFAEL COSTA VIANA CE20261901714
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0106002101/06/202620261.0444.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 500.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0106002101060021.0021408001014/08/2026R$ 60.759,93
0106002101060021.0010307000603/07/2026R$ 51.166,33