1. Portal da Transparência
  2. Obras
  3. Obra 0005
  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 05.005/2026-CE

Unidade Gestora: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 6.628.196,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 6.628.196,00

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 05.08.06.26.001

Período de Vigência: 08/06/2026 a 08/06/2027 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 6.628.196,00

Valor Empenhado: R$ 1.528.196,00

Saldo a empenhar: R$ 5.100.000,00

Obra: 0005.26 - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA XIX

EM ANDAMENTO

Período 09/06/2026 a 09/04/2027

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 1

Última Medição: 10/06/2026 a 30/06/2026

Empresa Responsável: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Endereço: AV XIX, S/N, JEREISSATI II, Pacatuba - Ceará, CEP: 61800-000

Valor da Obra: R$ 6.628.196,00

Valor Total Medido: R$ 204.588,58

Valor Total Empenhado: R$ 1.528.196,00

Valor Total Liquidado: R$ 204.588,58

Valor Total Pago: R$ 204.588,58

Loading...

Previsão Atualizada de Término: Faltam 250 dias para finalizar

17,76%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 6.628.196,00
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 28.196,000.43R$ 0,000R$ 0,000
1701000000 - Outros Convênios do EstadoR$ 1.500.000,0022.63R$ 204.588,583.09R$ 204.588,583.09
Valor Total R$ 1.528.196,00R$ 204.588,58R$ 204.588,58

Financiamento da Obra - Convênios

Convênio:Valor Repasse:Valor Contrapartida:
20260501021CR$ 6.600.000,00R$ 2.052.998,57

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

Nenhum registro encontrado.


Relatório Fotográfico

Nenhum registro encontrado.
Voltar
Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)8532756589
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
10/06/2026 - 30/06/20261R$ 204.588,58LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOSTÉCIO MANUEL GOMES ROCHACE20261907455
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0806001008/06/202620261.0594.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 28.196,00
0806000908/06/202620261.0594.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 1.500.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0806000908060009.0010307002903/07/2026R$ 204.588,58