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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 09.010/2025-CE

Unidade Gestora: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 1.410.125,24

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 09.06.10.25.001

Período de Vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 1.410.125,24

Valor Empenhado: R$ 218.524,91

Saldo a empenhar: R$ 1.191.600,33

Obra: 0136.25

NÃO INICIADA

Período 03/11/2025 a 11/05/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 2

Última Medição: 03/01/2026 a 29/01/2026

Empresa Responsável: LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)

Endereço:

Valor da Obra: R$ 1.410.125,24

Valor Total Medido: R$ 218.240,77

Valor Total Empenhado: R$ 218.524,91

Valor Total Liquidado: R$ 218.240,77

Valor Total Pago: R$ 136.524,91

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 58 dias para finalizar

69,31%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 1.410.125,24
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 82.000,005.82R$ 81.715,865.79R$ 0,000
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 82.000,005.82R$ 81.715,865.79R$ 0,000
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 136.524,919.68R$ 136.524,919.68R$ 136.524,919.68
Valor Total R$ 218.524,91R$ 218.240,77R$ 136.524,91

Financiamento da Obra - Convênios

Nenhum registro encontrado.

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

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Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)85997108040
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
03/11/2025 - 03/12/20251R$ 136.524,91LORANE DJULLY MAGALHÃES SOUSAEDIGLEISON FREITAS DA SILVACE2025163611
03/01/2026 - 29/01/20262R$ 81.715,86LORANE DJULLY MAGALHÃES SOUSAEDIGLEISON FREITAS DA SILVACE2025163611
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0501021805/01/202620261.0924.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 10.000,00
2601003426/01/202620261.0924.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 82.000,00
0311008103/11/202520251.0054.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 137.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0311008103110081.0011012005010/12/2025R$ 136.524,91