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- Empenho Nº 02020019
Número:01.001/2024-CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 111.131.590,07
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.30.04.001/20
Valor Total do Contrato:R$ 111.131.590,07
Valor Empenhado:R$ 40.834.545,67
Saldo a empenhar:R$ 70.297.044,40
Empenho:02020019
Empenhada em: 02/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 823.610,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.389,30
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.641.831,59
Projeto/Atividade:2.257 - Gestão da UPA Municipal
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO
Descrição:
Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde, visansdo folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2026, dos profissionais de diversas áreas de saúde para Unidade de Pronto Atendimento - UPA na cidade de Pacatuba-ce.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95238 | 95238 - GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS) | R$ 910.000,00 | 1,00 | R$ 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |