Empenho:22010001
Empenhada em: 22/01/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:DANIEL MONTEIRO DE SOUSA (619.595.373-34)
Valor Total do Empenho:R$ 68,78
Valor Total Liquidado:R$ 68,78
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.255 - Gestão da Atenção Secundária e Hospitalar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Descrição:
Valor que se empenha com despesas de concessão de ajuda de custo ao servidor Daniel Monteiro de Sousa, matricula 26980, em razão de deslocamento realizado no dia 23 de janeiro de 2026 ao municipio de Limoeiro do Norte, Ceará. Conforme Portaria nº 175/2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1227 | 1227 - AJUDA DE CUSTO (UNIDADE) | R$ 68,78 | 1,00 | R$ 68,78 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |