Número:05.002/2025-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.22.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28
Valor Empenhado:R$ 11.874.812,05
Saldo a empenhar:R$ 215.826,23
Empenho:26010062
Empenhada em: 26/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fornecedor:TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 869.474,16
Valor Total Liquidado:R$ 215.465,82
Valor Total Anulado:R$ 219.271,26
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.737,08
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.902,72
Projeto/Atividade:2.207 - Operacionalização do Aterro Sanitário
Fonte:1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PACATUBA, BEM COMO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA, CEARÁ - ATERRO SANITARIO-
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97011 | 97011 - OPERACIONALIZAÇÃO DE DESTINO FINAL (MÊS) | R$ 217.368,54 | 4,00 | R$ 869.474,16 | 1,008753 | 0,00 | 2,991247 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 08040002 | 08/04/2026 | PARCIAL | R$ 219.271,26 |