Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76
Saldo a empenhar:R$ 364.996,49
Empenho:04050021
Empenhada em: 04/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total do Empenho:R$ 6.532,50
Valor Total Liquidado:R$ 6.532,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 364.996,49
Projeto/Atividade:2.156 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97999 | 97999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG) | R$ 5,25 | 250,00 | R$ 1.312,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| #98001 | 98001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (KG) | R$ 8,25 | 30,00 | R$ 247,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| #98004 | 98004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG) | R$ 1,78 | 150,00 | R$ 267,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| #98011 | 98011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG) | R$ 5,81 | 100,00 | R$ 581,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| #98014 | 98014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFA) | R$ 10,73 | 50,00 | R$ 536,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| #98065 | 98065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (KG) | R$ 23,92 | 150,00 | R$ 3.588,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |