Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.755.708,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.715.558,86
Valor Empenhado:R$ 1.149.372,23
Saldo a empenhar:R$ 566.186,63
Empenho:25050014
Empenhada em: 25/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total do Empenho:R$ 29.587,42
Valor Total Liquidado:R$ 29.587,42
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 566.186,63
Projeto/Atividade:2.150 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97999 | 97999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG) | R$ 5,25 | 250,00 | R$ 1.312,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| #98004 | 98004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG) | R$ 1,78 | 250,00 | R$ 445,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| #98065 | 98065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (KG) | R$ 23,92 | 523,00 | R$ 12.510,16 | 0,00 | 523,00 | 0,00 |
| #98066 | 98066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG) | R$ 26,50 | 500,00 | R$ 13.250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| #98067 | 98067 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (KG) | R$ 26,88 | 77,00 | R$ 2.069,76 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |