Empenho:01060039
Empenhada em: 01/06/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.530,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.469,30
Projeto/Atividade:2.245 - Pessoal da Proteção Social Básica
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NO PSB EFETIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.