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  4. Liquidação Nº 01060039.001
Dados do Empenho:

Número:01060039

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.530,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.469,30

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01060039.001

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.530,70

Valor Líquido: R$ 6.847,30

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF FOPAG PSB EFETIVOS - JUNHO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.530,701,00R$ 11.530,70
Total BrutoR$ 11.530,70
Total LiquidoR$ 11.530,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 266,49
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.395,36
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.794,63
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.210,71
Total das Retenções: R$ 4.683,40
Total Pago: R$ 11.530,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606010826/06/2026R$ 11.530,70