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Dados do Empenho:

Número:01060039

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.530,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.469,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.530,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.847,30

Mais Detalhes

Pagamento 26060108

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 11.530,70

Valor Líquido Pago: R$ 6.847,30

Histórico:

REF. JUNHO/26

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