Dados do Empenho:

Número:10070010

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 712.944,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.055,71

Dados da Liquidação:

Número:10070010.003

Valor Total da Liquidação:R$ 190.148,23

Valor Total Liquidado:R$ 186.345,27

Pagamento 13080081

Pago em: 13/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 190.148,23

Valor do ISS: R$ 3.802,96

Valor Líquido Pago: R$ 186.345,27


Histórico:

NF 63 COMP.JUNHO/26