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- Liquidação Nº 02010297.001
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Liquidação: 02010297.001
Liquidada em: 29/05/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3671
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 683,40
Valor Líquido: R$ 683,40
Valor Pago da RP R$ 683,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 1,00 | R$ 173,40 | |
| #92377 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 1,00 | R$ 70,00 | |
| #92379 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 8,00 | R$ 320,00 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 2,00 | R$ 120,00 | |
| Total Bruto | R$ 683,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 683,40 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 3671
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/05/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: D1C6F17EC
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total