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- Liquidação Nº 02010297.003
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 386.788,30
Saldo a empenhar:R$ 282.390,51
Liquidação: 02010297.003
Liquidada em: 07/07/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3831
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.577,00
Valor Líquido: R$ 1.577,00
Valor Pago da RP R$ 1.577,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 5,00 | R$ 867,00 | |
| #92376 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE) | R$ 60,00 | 6,00 | R$ 360,00 | |
| #92377 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 5,00 | R$ 350,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.577,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.577,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 16FE4D8C8