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- Liquidação Nº 02010297.004
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Liquidação: 02010297.004
Liquidada em: 12/08/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3890
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 860,20
Valor Líquido: R$ 860,20
Valor Pago da RP R$ 860,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 3,00 | R$ 520,20 | |
| #92375 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 40,00 | 4,00 | R$ 160,00 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 3,00 | R$ 180,00 | |
| Total Bruto | R$ 860,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 860,20 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 3890
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 21752
Data Limite de Expedição: 06/08/2025
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total