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- Liquidação Nº 02010297.005
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Liquidação: 02010297.005
Liquidada em: 23/09/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3971
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.201,40
Valor Líquido: R$ 1.201,40
Valor Pago da RP R$ 1.201,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 1,00 | R$ 173,40 | |
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 2,00 | R$ 198,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 12,00 | R$ 510,00 | |
| #92379 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 8,00 | R$ 320,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.201,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.201,40 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 3971
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/09/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: E93AED7E6
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total