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  4. Liquidação Nº 05010180.001
Dados do Empenho:

Número:05010180

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.071,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.928,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010180.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.071,40

Valor Líquido: R$ 1.071,40

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Ref. Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 1.071,401,00R$ 1.071,40
Total BrutoR$ 1.071,40
Total LiquidoR$ 1.071,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602002226/02/2026R$ 1.071,40