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  4. Liquidação Nº 01120011.001
Dados do Empenho:

Número:01120011

Valor Total do Empenho:R$ 38.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.476,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00

Valor Empenhado:R$ 305.244,26

Saldo a empenhar:R$ 847.955,74

Mais Detalhes

Liquidação: 01120011.001

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2734634

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 38.476,48

Valor Líquido: R$ 38.476,48

Valor Pago da RP R$ 38.476,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 05/03/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98355EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 38.476,481,00R$ 38.476,48
Total BrutoR$ 38.476,48
Total LiquidoR$ 38.476,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003001910/03/2026R$ 38.476,48