1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10030019
Dados do Empenho:

Número:01120011

Valor Total do Empenho:R$ 38.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.476,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.476,48

Valor Total Liquidado:R$ 38.476,48

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10030019

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 38.476,48

Valor Líquido Pago: R$ 38.476,48

Histórico:

COMP.DEZ/25

Voltar