1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010248.001
Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.161,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.838,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010248.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.161,46

Valor Líquido: R$ 10.823,76

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 11.161,461,00R$ 11.161,46
Total BrutoR$ 11.161,46
Total LiquidoR$ 11.161,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 337,70
Total das Retenções: R$ 337,70
Total Pago: R$ 11.161,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002001920/02/2026R$ 11.161,46