1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020019
Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.161,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.838,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010248.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.161,46

Valor Total Liquidado:R$ 10.823,76

Mais Detalhes

Pagamento 20020019

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.161,46

Valor Líquido Pago: R$ 10.823,76

Histórico:

REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026

Voltar