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  4. Liquidação Nº 05010248.002
Dados do Empenho:

Número:05010248

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.701,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.298,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010248.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.550,74

Valor Líquido: R$ 11.213,04

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

REF INSS PATRONAL - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 11.550,741,00R$ 11.550,74
Total BrutoR$ 11.550,74
Total LiquidoR$ 11.550,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
SALÁRIO FAMILÍAReterR$ 337,70
Total das Retenções: R$ 337,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803001518/03/2026R$ 11.550,74