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  4. Liquidação Nº 05010089.003
Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.761,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.238,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010089.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.703,01

Valor Líquido: R$ 39.956,73

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag - temporarios - sesa - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 43.703,011,00R$ 43.703,01
Total BrutoR$ 43.703,01
Total LiquidoR$ 43.703,01
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 3.746,28
Total das Retenções: R$ 3.746,28
Total Pago: R$ 43.703,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003042330/03/2026R$ 43.703,01