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  4. Pagamento Nº 30030423
Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.761,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.238,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010089.003

Valor Total da Liquidação:R$ 43.703,01

Valor Total Liquidado:R$ 39.956,73

Mais Detalhes

Pagamento 30030423

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 43.703,01

Valor Líquido Pago: R$ 39.956,73

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - TEMPORÁRIOS SESA - 03/2026.

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