Empenho:05010089
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.999,94
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.000,06
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal TEMPORARIO lotados na Secretaria de Saúde - SESA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.