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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010089

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.761,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.238,60

Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Classificação VPN: Outras Diarias

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal TEMPORARIO lotados na Secretaria de Saúde - SESA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010089.00427/04/2026R$ 50.058,45
R$ 50.058,45
05010089.00324/03/2026R$ 43.703,01
R$ 0,00
05010089.00223/02/2026R$ 37.944,11
R$ 0,00
05010089.00126/01/2026R$ 34.055,83
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/01/202628010334FMS05010089FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 34.055,83
25/02/202625020224FMS05010089FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 37.944,11
30/03/202630030423FMS05010089FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 43.703,01
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.